Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

официальный сайт

Администрация Нехаевского муниципального района

Ресурс для слабовидящих

О проекте бюджета Нехаевского муниципального района

03.12.2014
Финансы

 

 

Доклад

на публичные (общественные) слушания по вопросу «О проекте бюджета Нехаевского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

 

 

Формирование бюджета Нехаевского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов осуществлялось в соответствии с  Положением о бюджетном процессе в Нехаевском муниципальном районе в новой редакции, принятым Решением районной Думы №29/4 от 27.10.2011 года.

При формировании бюджета Нехаевского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов учитывалось налоговое законодательство, действующее на момент составления, а также федеральные законы.

Бюджет Нехаевского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов основан на показателях прогноза социально-экономического развития на 2015-2017 годы и формируется за счет уплаты налогов, пошлин, сборов и иных платежей, согласно установленным нормативам.

В связи с этим, основными задачами бюджетной политики при формировании бюджета Нехаевского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов:

- обеспечение сбалансированности бюджетной системы Нехаевского муниципального района;

- повышение качества муниципальных программ Нехаевского муниципального района и расширение их использования в бюджетном планировании;

- обеспечение повышения эффективности оказания муниципальных услуг;

- обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов.

В связи с этим будет продолжена реализация следующих направлений:

- повышение эффективности закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;

- расширение самостоятельности и повышения ответственности главных распорядителей средств районного бюджета;

- повышение результативности бюджетных расходов, при этом необходимо особое внимание уделять достижению поставленных целей.

Параметры бюджета Нехаевского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов основаны на показателях прогноза социально-экономического развития Нехаевского  муниципального района на 2015-2017 годы.

Основные параметры бюджета Нехаевского муниципального района на 2015-2017 годы прогнозируются в следующих суммах:

Наименование

 Бюджет на

 

2015г.

(тыс. руб.)

2016г.

(тыс. руб.)

2017г.

(тыс. руб.)

1

2

3

4

Доходы

230861,3

151177,8

180934,5

В том числе собственные

80111,7

66657,8

66928,7

Расходы

232161,3

151177,8

180934,5

Дефицит -

-1300,0

0

0

Профицит +

0

0

0

 

Прогноз поступлений по основным источникам доходов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

 

Налог на доходы физических лиц.

Поступления налога на доходы физических лиц в 2015 году в бюджете Нехаевского муниципального района составит 58647,4 тыс. рублей  или 73,2% процентов от общей суммы собственных доходов, в 2016 году – 47940,4 тыс. рублей или 71,9 % процентов, и в 2017 году в сумме 47979,2 тыс. рублей, или 71,7% процентов.

 

Налог на совокупный доход.

В 2015 году поступление налога на совокупный доход составит 5002,6 тыс. рублей, или 6,2 % процентов от общих собственных доходов. В 2016 году - в сумме 5221,6 тыс. рублей, или 7,8 % и в 2017 году - в сумме 5423,1 тыс. рублей, или 8,1% процентов.

Государственная пошлина.

Доходы от государственной пошлины на 2015 год запланированы в сумме 589,4 тыс. рублей, или 0,7% процентов от общей суммы доходов,  в 2016 году – 618,8 тыс. рублей, или 0,9 % процента, в 2017 году – 646,7 тыс. рублей, или 1,0 % процент.

Доходы от использования имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, прогнозируются в 2015 году в сумме 9242,3 тыс. рублей, что составляет 11,5% процента от общей суммы собственных доходов, в 2016 году – 9467,0  тыс. рублей, или 14,2% процентов, а в 2017 году- 9469,7 тыс. рублей, или 14,1% процента.

 

Платежи при пользовании природными ресурсами (нормативные и сверхнормативные выбросы).

Доходы от поступления данного налога планируется получить в 2015 году в сумме 750,0 тыс. рублей, или 0,9 % процентов от общих собственных доходов, в 2016 году – 780,0 тыс. рублей или, 1,2 % процента, в 2017 году –

780,0 тыс. рублей, или 1,2% процента.

 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Данные поступления в 2015 году планируется получить в сумме 1100,0 тыс. рублей, или 1,4% процента от общей суммы собственных доходов, в 2016 году – 1100,0 тыс. рублей, или 1,7% процента, в 2017 году  - 1100,0 тыс. рублей, или 1,6% процента.

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.

Доходов от реализации имущества планируется получить в 2015 году в сумме 3280,0 тыс. рублей, или 4,1% процентов от общей суммы собственных доходов, в 2016 году – 30,0 тыс. рублей, или 0,04%  процентов, в 2017 году – 30,0 тыс. рублей, или 0,04% процента.

 

Доход от денежных взысканий (штрафы, санкции, возмещение ущерба).

Доходы от денежных взысканий  в 2015 году планируется получить в сумме 1500,0 тыс. рублей, или 1,9% процентов от общей суммы собственных доходов, в 2016 году – 1500,0 тыс. рублей, или 2,3% процента, в 2017 году - 1500,0 тыс. рублей, или 2,2%процента.

Кроме поступлений собственных доходов в бюджет района предусматриваются безвозмездные поступления:

Наименование

                               бюджета на

2015г.

(тыс. руб.)

2016г.

(тыс. руб.)

2017г.

(тыс. руб.)

1

2

3

4

Безвозмездные поступления, в том числе:

150749,6

84520,0

114005,8

Субвенции

133708,9

80830,7

110266,5

Субсидии

14319,4

918,0

918,0

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных образований из  бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2721,3

2771,3

2821,3

 

Расходы бюджета Нехаевского муниципального района.

 

Общий объем расходов бюджета Нехаевского муниципального района предусматривается на 2015 год в сумме 232161,3 тыс. рублей, на 2016 год – 151177,8  тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы – 3779,5 тыс. рублей на 2017 год – 180934,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы – 9046,7 тыс. рублей.

В расходной части бюджета Нехаевского муниципального района на 2015-2017 годы нашли отражение следующие характерные особенности, свидетельствующие о его социальной направленности:

- предусмотрены ассигнования на финансовое обеспечение граждан на получение общедоступного и бесплатного среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях;

- в бюджете муниципального района учтены на выплату пособий опекунам, на организацию питания детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Нехаевского муниципального района;

- предусмотрены расходы на реализацию Закона  Волгоградской области от 04 марта 2005 года № 1019 –ОД «О мерах социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках на территории Волгоградской области в виде целевой субвенции»;

- предусмотрены расходы предоставления гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом обеспечения твердым топливом в соответствии с Законом Волгоградской области от 12 декабря 2005 года № 1145-ОД;

- предусмотрены расходы на реализацию Закона Волгоградской области от 26 ноября 2004 года №964 – «О государственных социальных гарантиях молодым специалистам, работающим в областных государственных и муниципальных учреждениях, расположенных в сельской местности и рабочих поселках Волгоградской области»;

- предусмотрены расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Бюджетная классификация Российской Федерации в части построения кодов, а также детализации целевых статей и видов расходов сформированы в соответствии с требованием Бюджетного кодекса Российской Федерации и обеспечивает прозрачность и соответствующую детализацию позиций расходов.

Перечень и коды целевых статей и видов расходов бюджета сформированы в соответствии с расходными обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств соответствующего бюджета.

Распределение расходов по разделам функциональной классификации предоставлено следующим образом:

 

Раздел 0100 « Общегосударственные расходы»

 

Расходы по данному разделу предусмотрены:

- на 2015 год в сумме 41666,7 тыс. рублей, или 17,9 процентов от общих расходов;

- на 2016 год - в сумме 24430,5 тыс. рублей, или 16,2 процентов от общих расходов;

- на 2017 год - в сумме 30416,0 тыс. рублей, или 16,8 процентов от общих расходов.

Расходы на содержание аппарата управления Нехаевского муниципального района на 2015 год определены в сумме 25328,8 тыс. рублей (раздел 0102, 0103, 0104, 0106), в том числе учтены субвенции на организацию деятельности административной комиссии - в сумме 232,5 тыс. рублей, комиссии по делам несовершеннолетних -  в сумме 315,3 тыс. рублей, органы опеки и попечительства - в сумме 659,9 тыс. рублей, хранения и комплектования по учету и использованию документов архивным фондом - в сумме 684,4 тыс. рублей.

 

 

По подразделу 0111 « Резервные фонды»

 

- на 2015 год в сумме 120,0 тыс. рублей;

- на 2016 год в сумме 150,0 тыс. рублей;

- на 2017 год в сумме 120,0 тыс. рублей.

Основное направление использования средств резервного фонда – проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

 

По подразделу 0113 « Другие общегосударственные вопросы»

 

- на 2015 год предусмотрены расходы в сумме 16217,9 тыс. рублей, в том числе субвенции на регистрацию актов гражданского состояния в сумме 982,2 тыс. рублей, на реализацию муниципальных программ 329,5 тыс. рублей («Помоги ветерану» - 74,0 тыс. рублей, «Духовно нравственное воспитание граждан» - 0,5 тыс.рублей, «Улучшение условий и охраны труда в Нехаевском районе» - 90,0 тыс. рублей, «Развитие муниципальной службы в Нехаевском муниципальном районе» - 165,0 тыс. рублей),   обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации в сумме 800,0 тыс. рублей, на проведение праздников в сумме 70,0 тыс.рублей, на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности МКУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Администрации Нехаевского муниципального района» на 2015-2017 годы» в сумме 12613,8 тыс. рублей, на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие многофункционального центра на 2015-2017 годы» - 1422,4 тыс. рублей.

Плановый период 2016-2017 годов

Наименование

2016г.

(тыс.рублей)

2017г

(тыс.рублей)

Субвенция на содержание ЗАГСа

961,5

1017,3

Обеспечение приватизации

0

0

Расходы на проведение праздников

9,0

9,0

Ведомственная целевая программа «Развитие многофункционального центра»

1035,1

1017,2

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности МКУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Администрации Нехаевского муниципального района» на 2015-2017 годы»

10674,2

10491,0

Муниципальные программы

274,0

0

Условно утвержденные расходы

3779,5

9046,7

ИТОГО

16733,3

21581,2

 

Раздел 0400 «Национальная экономика»

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»

Расходы по данному подразделу на 2015 год запланированы в сумме 19,0 тыс. рублей:

 - на предупреждение и ликвидацию болезней животных, их лечение, защиту населения от болезней общих для человека и животных, в части организации и проведения мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных в сумме  19,0 тыс. рублей;

На 2016 год  расходы запланированы в сумме 11,0 тыс. рублей:

 - на предупреждение и ликвидацию болезней животных, их лечение, защиту населения от болезней общих для человека и животных, в части организации и проведения мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных - в сумме 11,0 тыс. рублей;

На 2017 год расходы запланированы в сумме 19,0 тыс. рублей:

 - на предупреждение и ликвидацию болезней животных, их лечение, защиту населения от болезней общих для человека и животных, в части организации и проведения мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных -  в сумме  19,0 тыс. рублей;

 

По подразделу 0408 «Транспорт»

-на 2015 год в сумме 1050,0 тыс. рублей;

-на 2016 год в сумме 1050,0 тыс. рублей;

-на 2017 год в сумме 1050,0 тыс. рублей;

Расходы по данному подразделу запланированы на предоставление субсидии организациям автомобильного транспорта на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров.

 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»

По данному подразделу запланированы расходы на муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в   Нехаевском муниципальном районе Волгоградской области на 2015-2017 годы», ежегодно в сумме по 50,0 тыс. рублей.

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»

-2015 год – 10625,1 тыс. рублей;

-2016 год – 9347,6 тыс. рублей;

-2017 год – 7293,2 тыс. рублей.

            По данному подразделу в 2015 году предусмотрены расходы:

- на подготовку к отопительному сезону в осенне - зимний период в сумме 200,0 тыс. рублей;

- на обслуживание Нижнедолговского  газопровода – 63,0 тыс. рублей;

- на обслуживание Краснопольского  газопровода – 63,0 тыс. рублей;

- на обслуживание Куличковского  газопровода – 63,0 тыс. рублей;

- на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением ими социальных тарифов (цен) на коммунальные ресурсы (услуги) и услуги технического водоснабжения, поставляемые населению в сумме 56,1 тыс. рублей;

- на  муниципальную программу «Газификация Нехаевского района Волгоградской области на 2014-2015 годы»  - 10053,0 тыс. рублей,

- на муниципальную программу «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Нехаевского муниципального района Волгоградской области на период до 2020  года»  – 127,0 тыс. рублей.

            На 2016 год предусмотрены расходы:

- на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением ими социальных тарифов (цен) на коммунальные ресурсы (услуги) и услуги технического водоснабжения, поставляемые населению в сумме 47,6 тыс. рублей;

- на  муниципальную программу "Устойчивое развитие сельских территорий Нехаевского муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" - в сумме – 9300,0 тыс. рублей.

            На 2017 год предусмотрены расходы:

 - на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением ими социальных тарифов (цен) на коммунальные ресурсы (услуги) и услуги технического водоснабжения, поставляемые населению - в сумме 98,2 тыс. рублей,

- на  муниципальную программу "Устойчивое развитие сельских территорий Нехаевского муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" - в сумме  7195,0 тыс. рублей.

 

 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»

По подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания»

 На 2015 год предусмотрены расходы в сумме 60,0 тыс. рублей по   муниципальной  программе «Охрана окружающей среды на  территории Нехаевского муниципального района на 2015-2020 годы».

В 2016 - 2017 годах запланированы расходы в сумме  по 100,0 тыс. рублей на муниципальную  программу «Охрана окружающей среды на  территории Нехаевского муниципального района на 2015-2020 годы».

 

Отрасли социальной сферы.

Раздел 0700 «Образование»

По указанному разделу расходы сформированы  по следующим показателям:

Подраздел

Наименование

Утверждено

на 2014г. по решению

Думы уточненный

Бюджета на :

(тыс. рублей)

% прогноза  бюджета

2015

2016

2017

2015г. к 2014г.

2016г.

к 2015г.

2017г. к 2016г.

07 00

Образование

201074,1

149153,4

97866,0

119162,5

74,2

65,6

121,8

07 01

Дошкольное образование

42329,0

12688,6

10748,5

15139,7

30,0

84,7

140,9

07 02

Общее образование

152807,9

133772,0

84788,7

101694,7

87,5

63,4

119,9

07 07

Молодежная политика и оздоровление детей

4514,4

2663,3

2307,8

2328,1

59,0

86,7

100,9

07 09

Другие вопросы в области образования

1422,7

29,5

21,0

0

2,1

71,2

0

 

По  подразделу 0701 «Дошкольное образование»

На 2015 год запланированы расходы в сумме 12688,6 тыс. рублей, из них:

-  на реализацию  ведомственной целевой программы «Развитие дошкольного образования Нехаевского муниципального района на 2015-2017 годы» - в сумме – 12688,6 тыс. рублей.

            На 2016 год расходы запланированы:

- на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие дошкольного образования Нехаевского муниципального района на 2015-2017 годы» - в сумме  8248,5 тыс. рублей;

- на изготовление проектно сметной документации на строительство детского сада в ст. Нехаевской - в сумме 2500 тыс. рублей.

На 2017 год расходы запланированы  на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие дошкольного образования Нехаевского муниципального района на 2015-2017 годы» - в сумме  9107,5тыс. рублей и строительство детского сада п. Динамо - в сумме  6032,2 тыс. рублей.

 

По подразделу 0702 «Общее образование»

07 02

Наименование

2015г.

2016г.

2017г.

 

 

 

 

Ведомственная целевая программа «Развитие образования на 2015 – 2017 годы»

128406,6

78676,0

98871,6

из них субвенции и субсидии

105809,1

65390,2

88348,5

Образовательный процесс

102931,8

63341,7

85471,2

Организация питания детей

2732,7

1903,9

2732,7

Молодым специалистам

144,6

144,6

144,6

Собственные средства

15318,4

6134,9

3454,1

Обеспечение деятельности по внешкольной работе ДЮЦ и ДЮСШ

7279,1

7150,9

7069,0

Ведомственная целевая программа «Приоритетные направления развития культуры в Нехаевском муниципальном районе на 2015-2017 годы»  ДШИ

3448,4

2812,7

2823,1

Муниципальная программа «Укрепление антитеррористической защищенности образовательных учреждений муниципального образования «Нехаевского муниципального района Волгоградской области» на 2013-2015 годы 

1020,0

0

0

Муниципальная программа «Газификация Нехаевского района Волгоградской области на 2014 – 2015 годы»

245,9

0

0

Изготовление ПСД на строительство пристройки к школе в ст. Нехаевской

651,1

0

0

Изготовление ПСД на строительство котельной к школе в ст. Нехаевской

0

3300,0

0

ИТОГО

133772,0

84788,7

101694,7

 

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»

 

На 2015 год запланированы расходы в сумме 2663,0 тыс. рублей, из них:

- на ведомственную целевую программу «Развитие образования на 2015-2017 годы» - в сумме  918,0 тыс. рублей для организации отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений;

- на ведомственную целевую программу «Реализация государственной молодежной политики на территории Нехаевского муниципального района на 2015-2017 годы - в сумме 1745,3 тыс. рублей («Ровесник» - 942,7 тыс. рублей, лагерь «Чайка» - 802,6 тыс. рублей).

На 2016 год запланированы расходы в сумме 2307,8 тыс. рублей, из них:

- на ведомственную целевую программу «Развитие образования на 2015-2017 годы»  - в сумме  918,0 тыс. рублей для организации отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений;

- на ведомственную целевую программу «Реализация государственной молодежной политики на территории Нехаевского муниципального района на 2015-2017 годы - в сумме 1389,8 тыс. рублей («Ровесник» - 759,1 тыс. рублей, лагерь «Чайка» - 630,7 тыс. рублей).

На 2017 год запланированы расходы в сумме 2328,1 тыс. рублей, из них:

- на ведомственную целевую программу «Развитие образования на 2015-2017 годы» в сумме – 918,0 тыс. рублей для организации отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений;

- на ведомственную целевую программу «Реализация государственной молодежной политики на территории Нехаевского муниципального района на 2015-2017 годы - в сумме 1410,1тыс. рублей («Ровесник» - 769,6 тыс. рублей, лагерь «Чайка» - 640,5 тыс. рублей).

 

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»

 

На 2015 год  запланированы расходы в сумме  29,5 тыс. рублей, в том числе:

- на муниципальную программу «Духовно – нравственное воспитание граждан на 2012-2015 годы  - 8,5 тыс. рублей;

- на муниципальную программу «Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков на территории Нехаевского муниципального района на 2015-2016 годы» - 21,0 тыс. рублей.

На 2016 год  запланированы расходы в сумме – 21,0 тыс. рублей, в том числе:

- на муниципальную программу «Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков на территории Нехаевского муниципального района на 2015-2016 годы» - 21,0 тыс. рублей.

 

 

Раздел 0800 «Культура, кинематография»

По указанному разделу расходы сформированы по следующим показателям:

Подраздел

Наименование

Утверждено

На 2014г. по решению

Думы уточненный

 бюджета на :

% прогноза  бюджета

2015г.

2016г.

2017г.

2015г. к 2014г.

2016г. к 2015г.

2017г.

к 2016г.

0800

Культура, кинематография

13777,1

6756,8

5027,6

4854,9

49,0

74,4

96,6

0801

Культура

13748,3

6756,8

5027,6

4854,9

49,1

74,4

96,6

0804

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

28,8

0

0

0

0

0

0

 

В подразделе 0801 «Культура»

На 2015 год  запланированы расходы в сумме – 6756,8 тыс. рублей, в том числе:

- на ведомственную целевую программу «Приоритетные направления развития культуры в Нехаевском муниципальном районе на 2015-2017 годы» - в сумме  6685,9 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений клубного типа - в сумме 3938,3 тыс. рублей;

- на музеи и постановочные выставки - в сумме  368,9 тыс. рублей;

- на библиотеки в сумме – 2378,7  тыс. рублей;

- на муниципальную программу «Духовно – нравственное воспитание граждан на 2012-2015 годы» - в сумме   58,9 тыс. рублей;

-на муниципальную программу «Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков на территории Нехаевского муниципального района на 2015-2016 годы» - в сумме  12,0 тыс. рублей.

На 2016 год  запланированы расходы в сумме  5027,6 тыс. рублей, в том числе:

- на ведомственную целевую программу «Приоритетные направления развития культуры в Нехаевском муниципальном районе на 2015-2017 годы» - в сумме  5015,6 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений клубного типа - в сумме  2845,8 тыс. рублей;

- на музеи и постановочные выставки - в сумме 305,7 тыс. рублей;

- на библиотеки - в сумме  1864,1  тыс. рублей;

- на муниципальную программу «Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков на территории Нехаевского муниципального района на 2015-2016 годы» - в сумме   12,0 тыс. рублей.

На 2017 год  запланированы расходы в сумме – 4854,9 тыс. рублей, в том числе:

- на ведомственную целевую программу «Приоритетные направления развития культуры в Нехаевском муниципальном районе на 2015-2017 годы» - в сумме  4854,9 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений клубного типа - в сумме  2634,2  тыс. рублей;

- на музеи и постановочные выставки - в сумме 316,1 тыс. рублей;

- на библиотеки - в сумме  1904,6  тыс. рублей.

 

Раздел 1000 «Социальная политика»

 

Данный раздел сформирован по следующим показателям:

Подраздел

Наименование

Утверждено на 2014 г. по решению Думы уточненный

 бюджета на (тыс. рублей)

% прогноза  бюджета

2015г.

2016г.

2017г.

2015г к 2014г

2016г. к 2015г.

2017г. к 2016г.

1000

Социальная политика

23909,3

22210,5

12827,1

17570,9

92,9

57,8

137,0

1001

Пенсионное обеспечение

3782,6

3418,2

3396,1

3396,1

90,4

99,4

100,0

1003

Социальные выплаты

11313,6

10035,7

3330,3

5418,2

88,7

33,2

162,7

1004

Охрана семьи и детей

8773,6

8756,6

6100,7

8756,6

99,8

69,7

94,4

1006

Другие вопросы в области социальной политики

39,5

0

0

0

0

0

0

 

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение»

Запланировано на доплату к пенсиям муниципальных служащих в сумме:

-2015 год – 3418,2 тыс. рублей;

-2016 год – 3396,1 тыс. рублей;

-2017 год – 3396,1 тыс. рублей.

 

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»

Запланированы расходы:

 - предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг:

- 2015 год – 5550,0 тыс. рублей;

- 2016 год – 1086,7 тыс. рублей;

- 2017 год – 2225,3 тыс. рублей.

-  на муниципальную программу «Молодой семье - доступное жилье» на 2012-2015 годы в Нехаевском муниципальном районе :

- 2015 год – 369,6 тыс. рублей.

- на оплату жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг, представляемых педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа):

- 2015 год – 3129,9 тыс. рублей;

- 2016 год – 2108,6 тыс. рублей;

- 2017 год – 3129,9 тыс. рублей;

- на оплату жилья и коммунальных услуг работникам библиотек и медицинским работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа):

- 2015 год – 63,0 тыс. рублей;                                 

- 2016 год – 63,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 63,0 тыс. рублей;

- на оплату жилья и коммунальных услуг специалистам учреждений культуры (библиотек, музеев, учреждений клубного типа) и учреждений кинематографии, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа):

- 2015 год – 923,2 тыс. рублей.                               

 На 2016 и 2017 годы расходы не запланированы.

 

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детей»

Запланированы расходы в сумме:

- на компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образованияввввввввввввв :

-  2015 год  -  799,1 тыс. рублей;

-  2016 год –  556,7 тыс. рублей;

-  2017 год –  799,0  тыс. рублей,

- выплаты  пособий по опеке и попечительству:

- 2015 год – 4971,9 тыс. рублей;

- 2016 год – 3463,9 тыс. рублей;

- 2017 год – 4971,9 тыс. рублей.

- на вознаграждение за труд, причитающийся приемным родителям (патронатному воспитателю), и представление им мер социальной поддержки:

- 2015 год – 2985,7 тыс. рублей;

- 2016 год – 2080,1 тыс. рублей;

- 2017 год – 2985,7 тыс. рублей.

 

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт»

 По подразделу 1102 «Массовый спорт»

 

            Запланированы расходы в сумме:

- на 2015 год – 27,8 тыс. рублей;

- на 2016 год – 28,0 тыс. рублей;

- на 2017 год – 28,0 тыс. рублей.

 

Раздел 1200 «Средства массовой информации»

По указанному разделу расходы сформированы по следующим показателям:

 

Подраздел

Наименование

Утверждено на 2014 год по решению Думы уточненный

 бюджета на (тыс. рублей)

% прогноза бюджета

2015

2016

2017

2015г. к 2014г.

2016г. к 2015г.

2017г. к 2016г.

1200

Средства массовой информации

697,1

542,0

440,0

390,0

77,8

81,2

88,6

1201

Телевидение и радиовещание

291,0

192,0

190,0

190,0

66,0

99,0

100,0

1204

Другие вопросы в области средств массовой информации

406,1

350,0

250,0

200,0

86,2

71,4

80,0

 

По подразделу 1201 «Телевидение и радиовещание»

Запланированы расходы в сумме:

- на 2015 год – 192,0 тыс. рублей;

- на 2016 год – 190,0 тыс. рублей;

- на 2017 год  - 190,0 тыс. рублей.

 

В подразделе 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации»

            Запланированы расходы на периодическую печать в сумме:

- 2015 год – 350,0 тыс. рублей;

- 2016 год – 250,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 200,0 тыс. рублей.

 



Возврат к списку

Законодательная карта   Поиск   Карта сайта